ISO9001-2015风险识别及分析控制措施
2021-12-10 16:59
运气
风险识别及分析和控制措施列表（QMS）
风险分析评价序号过程风险点
1.插单，影响原排单计划，造成交期达不成；
2.特殊需要，前期未理解到位，未预算到成本里，造成亏本；
可后果能(严重性度)
4224
SO等级
88
现有控制措施
加强措施
市场接单/评审过程1
根据插单项目的大小及影响程度，由销售总经理决定是否接此单。特殊iso三体系认证，由技术主任组织厂内各部门做特殊评审、成本核算，避免不可预知情况而发生费用漏预算。
1、新人培训上岗；
2、工作分配时考虑人员经验；
3、对经验不够人员加强审核；
4、由经验丰富者做iso认证前指引。
1、加强前期审核把关；
2、制作方案表达规范、指引。制作关键技术要求指引。制作及完善物料预算指引及规范。制作评审验证指引。制作客户反馈、安装反馈问题分类收集及措施汇集册。
1.人的经验不够；
4
6
24
2
iso认证与开发过程
2.前期技术方案表达不充分；
3.图纸关键技术要求表达不充分；
4.BOM漏预算、预算错物料；
5.评审、验证不够充分；
6.既往经验、客户反馈未能储存及形成知识.
64442
44644
241624168
3
4.1
生产过程
见PMFMEA22210420教育跟单人员做事严谨，最大限度避免此类事情发生。多培训新进厂员工，熟练使用设备，确保人员熟练上岗，并由老员工带新员工，降低风险。在出货前要同客人再次确认相关信息及核实生产同销售所发资料是否吻合？
iso三体系认证交付过程（交付计划）客户寄证信息有误，
2021-12-10 17:20:27
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Simon Wang
是的。这是两个不同认证目的的认证。AAA（认证Authentication，认证Authorization，记帐Accounting）企业应先制定对客户评价的内容、事项和指标体系标准，这套标准应是参阅一定的理论研究资料和大量实践总结出来的客户特征的集中体现，在下面“评...
2022-02-11 17:31:08 585查看 2回答
kuri.?
3A企业是一种等级划分。代指企业的经过行业、机构评审达到A级的标准，获评企业会得到机构出具的牌匾、证书。另外，等级证书我国采用的是国际通行的“四等十级制”评级等级，具体等级分为：AAA，AA，A，BBB，BB，B，CCC，CC，C，D。其中AAA级是最高等级，D级最低...
2022-02-11 17:31:08 539查看 6回答
evilhuang
1.3A诚信多为协会，地方以及工商系统对的荣誉判定，视为的一种荣誉。2.资信等级证是出示的资信等级，多用于贷款融资的资格证明。3.资信等级证书是指我行按照统一的认证老师与非认证老师指标体系和标准，对的经营状况和资信状况进行综合评价和等级确定后，对外出具的证明状况的书面iso三体系...
2022-02-11 17:31:08 521查看 7回答
深鹿
诚信等级以企业基本信息、法定代表人、贸易行为、金融行为、商业关系等五大维度为企业提供信用评级，级别分为AAA、AA、A、BBB、BB五个等级。企业可以通过做信用任务方式提升信用等级。当前信用提升的任务卡片：基础信息补充、深度认证、法人代表认证、发票数据补充。各个维度都达标了，任务...
2022-02-11 17:31:08 557查看 3回答
电竞少年
维权项目，具体内容，承诺具体条款，实事措施，办法，及奖惩条例。
2022-02-11 17:31:12 572查看 3回答
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